아란테 수익 프로젝션
광진구·성동구·강남구 한정 / 모든 변수 직접 조정 가능
🏪 매장 · 운영
총 매장 수300곳
하루 평균 잔 수30잔
친환경 매장 비율50%
일반 150곳 / 친환경 150곳 (수거 대상)
🚚 수거 물류비 (인건비+차량)
1인당 담당 매장15곳
현재 친환경 150곳 기준 ➔ 기사 10명 필요
배송기사 월급2,500,000원
기사당 유류/차량유지비1,000,000원
기사 1명당 총 비용: 3,500,000원
🧼 세척 공장 인건비
세척 인원3명
1인당 월 급여2,500,000원
총 세척 인건비: 7,500,000원
☕ 컵 초기투자 & 감가상각
매장당 컵 배포 수1,000개
컵 1개 단가2,000원
컵 수명 (교체 주기)30개월
총 투자금 600,000,000원 / 월 감가상각 20,000,000원
🛍️ 업사이클링 및 고정비
마케팅비2,000,000원
기타(서버+운영)1,500,000원
월 총 수익
53,925,000원
월 총 비용
66,000,000원
월 영업이익
-12,075,000원
연간 영업이익
-144,900,000원
초기 장비/컵 투자
600,000,000원
💰 월 수익
📦 월 비용
⚠️ 현재 적자 — 여기를 확인하세요
• 물류 효율성: 현재 기사 1명이 15곳을 담당하며, 총 10명의 기사가 필요합니다. 클러스터링(밀집도)을 높여 '1인당 담당 매장'을 20곳, 30곳으로 늘리는 것이 흑자 전환의 핵심입니다.
• 안정적인 수익원: 구독료(4.9만) 수익 14,700,000원이 든든한 방어막 역할을 하고 있습니다.
• 비용 통제: 전체 비용 중 수거 물류비(53%)와 세척 인건비(11%)의 비중이 가장 큽니다.